Step 01: Confirmez que la facture est arrivée
Demandez s'ils l'ont reçue et s'il manque une validation interne ou un bon de commande.
Step 02: Renvoyez avec la date d'échéance
Incluez le PDF, le total et la date d'origine. Gardez un ton court et clair.
Step 03: Escaladez avec des délais
Sans réponse, indiquez la prochaine date de relance ou la pause de nouveaux travaux.
Important
Documentez chaque contact. Si le dossier monte, vous aurez l'historique de la créance.