Achats
Le BC formalise ce que vous demandez à un fournisseur : quantités, prix et dates de livraison.
Réponse rapide
Le bon de commande est émis par l'acheteur et liste les articles, quantités, prix convenus, date de livraison, informations d'expédition et un numéro unique. Envoyez-le au fournisseur avant l'expédition pour que les deux parties disposent d'une commande approuvée.
Pour la définition complète, les mentions obligatoires et un exemple chiffré, consultez notre fiche bon de commande dans le glossaire.
Incluez raison sociale, contact et adresse de livraison ou de facturation.
Listez produits ou services, quantités, prix unitaires et taxes si besoin.
Définissez qui valide le BC et comment vous confirmez la réception contre facture fournisseur.
Le bon de commande est envoyé par l'acheteur pour commander des biens ou services à un prix convenu. La facture est envoyée ensuite par le vendeur pour demander le paiement et cite généralement le numéro du bon.
Une fois accepté par le fournisseur, il forme généralement un contrat sur les articles, prix et conditions listés. Avant acceptation, c'est une offre d'achat.
Un numéro unique et séquentiel, souvent avec un préfixe comme BC-2026-0001. Invoice Website attribue les numéros automatiquement par entreprise pour éviter les doublons.
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