Definisi
Nomor PO adalah kode unik pada purchase order yang diterbitkan pembeli sebelum transaksi. Pemasok mencantumkan nomor PO di fakturnya agar bagian keuangan pembeli dapat mencocokkan faktur dengan pesanan yang sudah disetujui. Faktur tanpa nomor PO yang diwajibkan sering ditolak atau pembayarannya tertunda.
Disebut juga: Nomor purchase order, Nomor pesanan pembelian, PO number
Buat faktur pertama Anda dalam hitungan menit.
Gratis untuk memulai, tanpa kartu kredit.
Buat faktur gratis →Nomor PO dalam praktik
Tanyakan kepada klien korporat apakah mereka mewajibkan PO sebelum Anda mulai bekerja, dan sediakan kolom nomor PO di templat faktur. Jika total PO berbeda dengan faktur Anda, selesaikan selisihnya sebelum menagih.
Saat tukar faktur, petugas penerima dokumen biasanya memeriksa nomor PO lebih dulu. Satu faktur sebaiknya merujuk satu PO; bila satu pengiriman mencakup beberapa PO, cantumkan semuanya dengan jelas.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana jika klien tidak memberi nomor PO?
Tanyakan sebelum menagih. Jika proses mereka mensyaratkan PO, faktur akan tertahan sampai nomornya ada. Jika mereka tidak memakai PO, kosongkan atau hilangkan kolom tersebut.
Apakah nomor PO wajib dicantumkan di Faktur Pajak?
Nomor PO tidak termasuk keterangan wajib Faktur Pajak, tetapi PKP boleh menambahkan keterangan lain. Banyak pembeli korporat meminta nomor PO dicantumkan di faktur komersial dan, bila memungkinkan, sebagai referensi di Faktur Pajak agar pencocokan lebih cepat.
Istilah terkait
- Purchase order (PO) Purchase order (PO) adalah dokumen resmi yang dikirim pembeli kepada pemasok untuk memesan barang atau jasa dengan harga, jumlah, dan jadwal pengiriman yang disepakati.
- Nomor faktur Nomor faktur adalah kode unik yang diberikan pada setiap faktur agar faktur dapat dilacak, dirujuk saat pembayaran, dan diaudit.
- Utang usaha Utang usaha adalah jumlah yang wajib dibayar bisnis kepada pemasok atas barang atau jasa yang sudah diterima tetapi belum dilunasi.
- Three-way matching Three-way matching adalah kontrol utang usaha di mana perusahaan membandingkan purchase order, dokumen penerimaan barang, dan invoice pemasok sebelum membayar.
- Nomor referensi Nomor referensi adalah kode yang dicantumkan pada faktur atau pembayaran untuk menghubungkan catatan yang saling terkait, seperti kode proyek klien, nomor kontrak, atau teks yang ditulis klien di berita transfer agar pembayaran dapat dicocokkan dengan fakturnya.
Halaman ini hanya berisi informasi umum dan bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Aturan dapat berubah dan berbeda di setiap tempat, jadi konsultasikan situasi Anda dengan pengacara atau akuntan yang berkualifikasi.